Mencatat Retur

1 tahun ago
Finata Support
2 minutes

Mencatat retur penjualan

  1. Masuk ke menu Faktur Penjualan
  2. Klik tombol tampilkan pada faktur yang akan dicatat returnya
  3. Klik tombol salin ke –
  4. Klik buat nota kredit baru
  5. Pilih tanggal retur
  6. Centang untuk nomor referensi otomatis, atau bisa diisi manual
  7. Isi deskripsi (tidak wajib)
  8. Edit form retur sehingga hanya barang yang diretur saja yang tersisa, termasuk kuantitas dan nominalnya
  9. Klik buat

Mencatat retur pembelian

  1. Masuk ke menu Faktur Pembelian
  2. Klik tombol tampilkan pada faktur yang akan dicatat returnya
  3. Klik tombol salin ke –
  4. Klik buat nota debit baru
  5. Pilih tanggal retur
  6. Centang untuk nomor referensi otomatis, atau bisa diisi manual
  7. Isi deskripsi (tidak wajib)
  8. Edit form retur sehingga hanya barang yang diretur saja yang tersisa, termasuk kuantitas dan nominalnya
  9. Klik buat

Mencatat pengembalian dana retur penjualan

Jika transaksi penjualan yang diretur sudah dibayar sebagian atau seluruhnya, maka perlu dicatat pengembalian dana.

  1. Masuk ke menu Faktur Penjualan
  2. Klik tombol tampilkan pada faktur yang akan dicatat pengembalian dana dari returnya
  3. Klik tombol buat penerimaan baru
  4. Pilih tanggal pengembalian dana
  5. Centang untuk nomor referensi otomatis, atau bisa diisi manual
  6. Pada baris dana masuk, pilih rekening yang membayar pengembalian dana
  7. Isi deskripsi (tidak wajib)
  8. Pada kolom jumlah, isi sesuai nilai yang dikembalikan dengan angka negatif (karena pada kasus ini, kita hendak mengkosongkan nilai pelunasan faktur yang negatif karena terjadi retur.
  9. klik buat, dana di rekening akan berkurang karena konteksnya pada transaksi ini kita membayar ke pelanggan.

Mencatat pengembalian dana retur pembelian

Jika transaksi pembelian yang diretur sudah dibayar sebagian atau seluruhnya, maka perlu dicatat pengembalian dana.

  1. Masuk ke menu Faktur Pembelian
  2. Klik tombol tampilkan pada faktur yang akan dicatat pengembalian dana dari returnya
  3. Klik tombol buat pembayaran baru
  4. Pilih tanggal pengembalian dana
  5. Centang untuk nomor referensi otomatis, atau bisa diisi manual
  6. Pada baris dana masuk, pilih rekening yang menerima pengembalian dana
  7. Isi deskripsi (tidak wajib)
  8. Pada kolom jumlah, isi sesuai nilai yang dikembalikan dengan angka negatif (karena pada kasus ini, kita hendak mengkosongkan nilai pelunasan faktur yang negatif karena terjadi retur.
  9. klik buat, dana di rekening akan bertambah karena konteksnya pada transaksi ini kita menerima dana dari pemasok