Mencatat Faktur Pembelian
Cara mencatat faktur pembelian
Berikut adalah cara mencatat faktur penjualan:
- Masuk ke menu Faktur Pembelian
- Klik buat faktur pembelian baru
- Pilih tanggal faktur
- Pilih tanggal jatuh tempo jika ada
- Centang untuk nomor referensi otomatis, atau bisa diisi manual
- Isi data pemasok faktur
- Isi deksripsi (tidak wajib)
- Isi data barang atau jasa yang dibeli
- Akun akan otomatis terisi
- Isi kuantitas
- Harga satuan dapat anda isi/rubah manual
- Isi kode pajak jika ada
- Tambah baris sesuai kebutuhan, anda juga dapat mengcopy baris yang sudah ada dengan klik tombol kecil di ujung kanan setiap item
- Selain itu, anda juga dapat mengisi faktur ini dengan data akun (kosongkan kolom barang/jasa), untuk keperluan seperti mencatat ongkos kirim, biaya administrasi, dan sebagainya
- Klik buat
Penjualan pada multi gudang
Di bagian bawah form, klik pilihan “Buat juga sebagai surat jalan” untuk menentukan dari gudang mana persediaan barang akan dikeluarkan (hanya jika anda menggunakan fitur multi gudang)
Mencatat diskon
Mencatat diskon
Untuk mencatat diskon, anda dapat klik tombol Nama Kolom – Diskon di bagian bawah form. Diskon ini dapat berupa persentase maupun nilai nominal, diinput per item yang ada di faktur.
Catatan
Seluruh transaksi pembelian pada sistem awalnya akan dicatat sebagai transaksi tempo/kredit dan perlu dicatat terpisah transaksi pelunasannya,